為切實加強內(nèi)部控制管理，有效防范財務風險，交通集團審計部緊扣2025年度工作目標和審計工作安排，于2025年5月6日正式啟動2025年度一季度合規(guī)審計工作。此次審計以“規(guī)范流程、防控風險、提升效能”為目標，運用系統(tǒng)化的審計方法保障資金、費用支出合理性和使用規(guī)范性，為經(jīng)營管理筑牢風險防控屏障。
本次審計聚焦費用、業(yè)務和制度方面，在費用管控層面，對辦公經(jīng)費、差旅報銷、工作餐補等高頻支出項目實施穿透性核查；在業(yè)務監(jiān)管層面，針對采購、招投標等關鍵環(huán)節(jié)開展全流程追溯；在制度執(zhí)行層面，依據(jù)制度規(guī)范全鏈條梳理審批流程，全面細致檢查了報銷憑證的真實性、票據(jù)的合規(guī)性以及審批權限的執(zhí)行情況，精準排查潛在風險點。
經(jīng)過首輪深度審查，現(xiàn)已形成十余條專項優(yōu)化建議，涵蓋費用管理、流程優(yōu)化及風險防控等多個方面。根據(jù)“即查即改、動態(tài)清零”原則，所有審計整改工作將于5月底全面銷號，并同步出具合規(guī)審計報告。
為確保審計整改工作的長效性和實效性，審計部后續(xù)將聯(lián)合多部門，建立健全整改跟蹤機制，并結合“回頭看”專項工作，持續(xù)鞏固審計結果，切實筑牢企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的財務防線，真正從“紙面”走向“實效”。
